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GESTION DE CEREALES PARA ACOPIADORES Y COOPERATIVAS

Contempla la gestión integral del acopio, carga de cartas de porte y análisis, emisión de certificados de depósitos, liquidaciones primarias de ventas, contratos de ventas o compras con fijaciones, entregas, liquidaciones secundarias de cereal, cuenta corriente en kilos por productor, cuenta corriente en kilos por la planta, stock y listas de precios, facturación de ventas (con CAI, electrónica, fiscal, etc) o compras, cuenta corriente en dinero, Diarios de IVA, Caja y Bancos, contabilidad, remate feria, algodón, lotes de campos, etc.
Todos los comprobantes se pueden visualizar en formato PDF en distintos puntos del programa, como así también reimprimirlos o enviarlos por mail.

Anulación por medio de claves por usuario de los comprobantes emitidos, las anulaciones no dejan movimientos en negativos (que ensucian la cuenta corriente, por ejemplo), sino que son eliminados del sistema.

Soporta todos los informes o generación de medios magnéticos para Afip, Oncca, Senasa, etc.

CARGA DE CARTAS DE PORTE

Soporta el ingreso de cartas de porte por entregas de productores, transferencias o entregas de empresas y el egreso de cartas de porte por envíos a contratos de compra, retiros de consumo o acondicionamiento de mercadería. También se pueden hacer pesajes de balanza pública para control de cargas.

El programa puede leer cualquier balanza electrónica e introducir automaticante su peso en los datos del programa.

Se imprimen las cartas de porte tomando el PDF sin datos de la Afip y se completa automáticamente y se imprime sobre hojas en blanco.

Se imprimen constancias de fumigada en los egresos.

Soporta el wsctg para informar con un click arribos y confirmaciones de entradas y solicitud de CTG en las salidas.

Somos la primera empresa en tener completo el soporte para Monsanto y Bolsatech en web service.

Se pueden importar las descargas desde los archivos de distintos entregadores o exportadores, inclusive se pueden cargar directamente las entregas directas en puerto.

Se cargan los análisis de la mercadería, el programa tiene los standares de cada cereal y propone la bonificación o rebaja y grado en base a los valores ingresados.

CUENTA CORRIENTE EN KILOS POR PRODUCTOR

Automática por las entradas, salidas y operaciones que comprometan kilos. Reportes por saldos o detalles.

Control especifico de 1116 A pendientes, canjes pendientes, parciales pendientes, etc.

CUENTA CORRIENTE EN KILOS DE PLANTAS

Se puede saber el saldo neto o bruto o mermas por planta, cereal y cosecha, al igual que distintos detalles de esta información.

Generación del libro de movimientos, libro de entradas y salidas Afip, movimientos de granos Oncca y Afip, libro de Sio Granos, etc, con un solo click luego de seleccionar el período a informar.

LIQUIDACIONES 1116 A

Tarifas generales o particulares por planta o cereal o cosecha o productor.

Cálculo de gastos y demas importes totalmente parametrizados.

Emisión de 1116 A (liquidación primaria de granos) usando el web service wslpg  y generación del PDF automática. Se pueden liquidar los gastos y demas importes en el web service o en un comprobante aparte.

Emisión de facturas de acondicionamiento, el acondicionamiento se puede cobrar en dinero o en kilos o descontar como una merma.

Visualización de comprobante emitidos,  distintos reportes de control y anulación con clave por usuario.

LIQUIDACIONES 1116 B/C

Tarifas generales o particulares por planta o cereal o cosecha o productor.

Cálculo de retenciones, deducciones y demas importes totalmente parametrizados.

Emisión de 1116 B o C (liquidación primaria de granos) usando el web service wslpg  y generación del PDF automática.

Se pueden emitir B/C parciales, finales, de canje, de canje con emisión de ND por la mercadería mas IVA y de NC por la mercadería para anular la FC por la mercadería original, también se pueden cargar 1116 B/C de terceros –emitidos por corredor o comprador- y emitir 1116 B/C que se hagan en base a órdenes de venta cargadas previamente, tomando las tarifas y condiciones de estas órdenes de venta.

Soporta tambien 1116 RT de Transferencias (con ND y NC para pasar gastos del dador al receptor) y de Retiros (con factura por los gastos).

Visualización de comprobante emitidos,  distintos reportes de control y anulación con clave por usuario.

FLETES

Todas las entradas y salidas de cartas de porte tienen la posibilidad de ingresar el camionero, su empresa transportista y la tarifa a pagar. Esta información va a una planilla en forma automática, en esta planilla se ingresan además gastos, adelantos, etc.

Se hace un control de lo presentado por el chofer y se emite una factura pro forma con los viajes autorizados para que el chofer haga una factura por el total.

También se pueden ingresar en forma anual, para dar el mismo tratamiento que el flete, una planilla de cargas (trabajos varios) y otra de fumigaciones.

CONTRATOS DE VENTA

Se cargan los datos generales del negocio, se pueden emitir boletos, conformidades de venta y demás documentos de Word, que se llenan automáticamente.

Se controla por contrato kilos enviados, entregados, fijados y facturados.

Se ingresan las cartas de porte de salida y las descargas se pueden incorporar automáticamente por los archivos de los entregadores o exportadores.

Hay manejo de las fijaciones, detalles y deducciones varias a liquidar, como así también de los análisis con sus correspondientes bonificaciones o rebajas.

Se puede hacer liquidación secundaria de granos usando el web service o recibir el comprobante del corredor, el programa propone los rubros e importes a liquidar y el operador los controla.

Hay muchas estadísticas de contratos, cartas de porte y comprobantes.

CONTRATOS DE COMPRA

Similar al de Ventas.

CUENTA CORRIENTE EN DINERO

Se genera en forma automática por la operación del sistema, admite comprobantes en pesos o en dolares, la cotización del dólar se puede traer en forma automática en distintas horas del día de la página que lo indiquen.

Se pueden generar ND o NC por saldos deudores o acreedores diarios.

Generación de archivos para el SICORE y de ingresos brutos para las distintas provincias con un solo click luego de seleccionar el período.

Hay planillas de comisiones a vendedores en base a las ventas y/o cobranzas.

DIARIOS DE IVA

Se generan automáticamente los diarios de IVA ventas, compras y de terceros. Se emiten con un solo click luego de elegir el período distintos listados de lo facturado o recibido.

Generación del CITI ventas y compras y demas formatos solicitados por la Afip.

Control de lo que se tiene en el diario de IVA contra la página de la Afip por CAI o CAE.

STOCK

Amplia definición de artículos, con su unidad de medida, línea, grupo y subgrupo. Listas de precios de venta y de compra, con actualización por el ingreso o por archivos de terceros en Excel.

Ficha de stock, definición de fórmulas para elaboración de Balanceados o aceites o lo que sea, planillas de elaboración que sacan componentes del stock (y/o de la planta de cereal) y ponen el producto terminado en el stock (y/o en la planta del cereal, generando el C15 y C17 automaticamente).

Carga de las recetas agronómicas para imprimirlas cuando se emita el comprobante.

Generación de archivos para Syngenta y Nidera con la mercadería entrega y/o facturada.

Descripción ampliada para colocar en la facturación, reemplazando la descripción normal del artículo.

Planilla del Senasa e informe al Senasa por Web Service de todos los movimientos de la mercadería correspondiente.

Planilla de lotes para los artículos que se manejan por lotes.

FACTURACIÓN VENTAS

Se definen los comprobantes a usar (pedidos, remitos con o sin pedido, facturas, notas de débito, notas de crédito, facturas anticipadas, gastos bancarios, etc), y se indican su comportamiento, por ejemplo si es electrónico (soportamos web service de factura electrónica, matrix, exportación, bienes), si es por CAI, si es fiscal (soportamos Hasar), si es por wslpg, comprobante de banco, etc, si toca stock, si toca IVA, si va a la contabilidad, etc. Una parte importante de la definición es definir el encadenamiento de los comprobantes, por ejemplo primero se hace la factura anticipada, luego se llama al remito de factura anticipada que solo puede importar las facturas anticipadas pendientes y las pone como entregadas.

Se puede facturar en pesos o dólares y se puede ver el comprobante en pesos o dólares (inclusive se puede ver un comprobante en dolares e imprimirse en pesos y viceversa), tambien se puede hacer que al aceptar un comprobante se imprima una copia en dolares (o pesos) como control y automáticamente otra en pesos (o dolares) y esta secunda (o la primera) sea la que actualice la cuenta corriente y demas datos. Tambien se puede hacer que al aceptar un remito se imprima automáticamente la factura (por ejemplo).

Hay reportes o reimpresiones o anulaciones o ajustes de cualquier comprobante emitido (con claves por usuario), hay puntos del menú especificos para consultas de pedidos pendientes, pedidos remitados, remitos pendientes, remitos facturados, facturas emitidas, ND emitidas y NC emitidas.

Hay planilla con el precio del dólar que se lee todos los días en forma automática y se pueden cargar manualmente otras cotizaciones (precios del cereal u otros insumos).

FACTURACIÓN COMPRAS

Similar al menú de ventas.

CAJA Y BANCOS

Cobros (se pueden leer archivos de excel con los cobros recibidos, por ejemplo resúmen del banco por transferencias recibidas, e importarlos para luego aplicarlos) que permiten ingresar los valores recibidos y aplicarlos total o parcialmente en los importes pendientes de cuenta corriente, tambien se ingresan las retenciones recibidas. Todo alimenta en forma automática la cuenta corriente y la contabilidad, y eventualmente el diario de IVA si hay retenciones.

Hay planilla de cobros para control, reimprimir o anular.

Pagos (si se hacen transferencias se pueden importar las mismas desde un Excel con el resúmen del banco), se aplican a importes pendientes en forma total o parcial

Hay planilla de pagos para control, reimprimir o anular.

Cheques en cartera, depósitos de cheques, planilla histórica de depósitos para control, reimprimir o anular. Si un cheque viene devuelto, ademas de darselo al cliente, se puede emitir automáticamente ND por los gastos. Cobro de cheques en ventanilla. Extracciones bancarias. Tansferencias Bancarias. Movimientos entre cajas.

Se lleva una planilla de caja en forma automática con distintos reportes de control.

Se lleva una planilla del banco en forma automática, los gastos bancarios se cargan en la facturación, generando movimiento para el diario de IVA, la contabilidad y esta planilla de bancos. Para la conciliación bancaria se puede hacer tildando una planilla de movimientos no conciliados o importando los resumenes del banco, que el programa concilie y luego el operador termina de conciliar tildando la planilla del sistema y la planilla importada.

CONTABILIDAD

Se define la estructura y niveles del plan de cuentas de acuerdo a su modo de trabajar.

Hay varios ejercicios en línea, se genera automáticamente asiento de apertura, cierre y resultados.

Los asientos se pueden modificar, agregar o eliminar, hay mayor, diario, balances, centros de costo.

El diario de fin de ejercicio puede ser: 1 asiento por operación, 1 asiento por tipo de comprobante por dia, 1 asiento por día o 1 asiento por mes.

Cada operación del sistema genera 1 asiento en forma automática, solo hay que ingresar asientos de operaciones que no pasan por el sistema (sueldos por ejemplo).

LOTES

En las cartas de porte se puede informar el campo y el lote, así en este menú se registra la entrada de la mercadería. En la facturación se puede asignar insumos, labores o gastos al lote directamente o darlos a un contratistas para que luego se apliquen en base a la información del contratista.

Se ingresa precio del dólar estimado, mínimo y máximo, como así también la producción estimada, mínima y máxima, hay planillas de estos valores además de los reales.

Tambien se puede hacer que el programa se fije en las ventas hechas y distribuya la información de los contratos de ventas en los lotes.

ALGODON

En este menú está toda la operación desde la recepción del algodón al armado de fardos y lotes y su posterior facturación y control.

REMATE FERIA

Se configuran como se hacen las liquidaciones a vendedores y facturas a compradores. Se cargan los lotes y luego se procede a la emisión de facturas y liquidaciones.

CONCESIONARIO AUTOMOTOR

Este menú sirve para la parte de servicio técnico de un taller, se ingresa el automotor, se detalla que hay que hacer o revisar, se cargan las acciones y repuestos a facturar y se emiten los comprobantes correspondientes.

ALUMNOS

Menú hecho para un colegio o universidad privada, se cargan los alumnos y los rubros de la cuota, se puede facturar la inscripción y las cuotas y se puede avanzar de año a los alumnos.